各位代表：

    受市人民政府的委托，现将我市2007年预算执行情况和2008年市本级财政预算草案的报告提交本次人民代表大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。

    一、四年来财政总体工作回顾

    在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，从2004年到2007年，财政部门努力加强财政收支管理工作，扩大财政收入规模，提高筹资水平，保稳定、保运转，确保了全市经济社会发展的资金需要和各项事业发展要求，同时努力开展管理服务创新，完善体制机制，以科学发展观统领财政工作，促进了财政事业的发展，财政收支实现了翻番。

    （一）收支规模快速扩大，财政实力显著增强。

    一是2004年到2007年全市财政总收入累计完成额将达到410亿元（预计），是本届政府前五年财政收入累计完成额的3倍。从2003年的40.5亿元增加到2007年的155亿元（预计），增长了2.8倍。四年来的财政收入的增速分别是50％、34％、37％、38.7％（预计），每年的增长速度均位居全国省会城市前列，2006年旗县区及开发区财政收入均过亿元。为了满足全市经济社会发展的需要，在收入快速增长的基础上，财政会同相关部门积极向上级部门争取资金，四年来共争取上级各类专项资金140.7亿元；通过发挥职能作用向上级财政借用资金满足建设需要，四年来得到自治区往来资金支持21.8亿元；四年来积极争取外国政府和国际金融组织贷款以及国内商业银行贷款15.8亿元，弥补了我市地方财力的不足，增强了财政对经济建设的支持力度。

    二是财政支出规模进一步扩大，财政的保障能力逐步提高。2004年到2007年全市财政总支出累计完成额366亿元（预计），是本届政府前五年财政支出累计完成额的2.5倍，从2003年的47.6亿元增加到2007年的140亿元（预计），增长了1.9倍。四年来的财政支出的增速分别是27％、22％、26％、51％（预计）。财政供养人员工资发放、行政事业单位正常运转、社会的稳定等方面的支出得到了保障，财政支出初步实现了由保吃饭、保运转向有一定财力支持各项社会事业的转变。2004—2007年，全市用于“三农”方面的支出达到22.4亿元（预计），年均增长30％；教育支出达到39.7亿元（预计），年均增长29％；社会保障、抚恤和社会福利救济支出28.9亿元（预计），年均增长41％；公共卫生支出9.1亿元（预计），年均增长26％；科技支出2.2亿元（预计），年均增长23％。重点支出的快速增长，促进了首府各项事业的发展，财政公共职能得以进一步完善。

    （二）充分发挥财政职能，服务社会，促进社会和谐发展。

    四年来，我们按照公共财政的要求，认真贯彻国家有关方针政策，着力优化财经环境，从大局出发，做好服务与协调工作，为促进首府社会和谐做出了贡献。

    一是确保民生资金落在实处。2004年率先在自治区落实惠农“三补一免”政策，积极向市政府建议，比国家提前两年对我市农民全部免除了农业税；上报市政府转发了《呼市对种粮农民直接补贴资金发放意见》，实行“一卡通”，避免了抵扣税费、截留、挪用补贴资金现象的发生。2004年以来累计减免农业税23234万元（预计），兑现“三补”资金22170万元（预计），使全市直接受益农民达到26万户、102万人。累计投入财政扶贫资金20359万元（预计），改善了16.5万贫困农民的生产生活条件。

    2005年开始，在全市范围对农村家庭经济困难义务教育阶段的学生和城市低保家庭义务教育阶段的学生实行“两免一补”政策和义务教育保障机制改革，共计拨付资金17900万元，同时市本级财政担负起应由市县两级承担的大部分资金，共计补助旗县4501万元，使全市288475名学生受益。

    针对近年来我市部分旗县区财力紧张、低保扩面难度增大的实际情况，制定实施了关于实行低保资金管理的奖惩制度，促进了低保资金的及时足额到位，实现了应保尽保。2004年以来，全市低保资金支出由3761万元增加到8800万元（预计），增长了1.3倍。市四区城市低保补助标准从人均每月190元提高到230元，全市享受城市低保人数由32803人增加到63628人；农村低保补助标准从每年720元提高到1000元，全市享受农村低保人数由13015人增加到57918人；为解决市区低保家庭冬季取暖困难的问题，为54152户低保家庭发放冬季取暖补贴2660万元；为解决低保家庭子女上大学困难的问题，拨付643万元对低保家庭3264名贫困大学生实施教育救助；筹集廉租住房补贴388万元，使市四区2004户低保人员受益。为使“城中村”改造中失地农民养老得到保障，拨付3021万元，使市四区5396名失地农民受益。推进新型农村合作医疗改革，积极筹集资金1208万元，将改革范围由5个农业旗县扩大到9个旗县区，目前全市参合人数达到86.7万人。

    二是稳步提高干群收入水平。四年来，积极落实国家和自治区调资政策，筹措资金3.5亿元及时兑现调资、津补贴政策，2007年市本级地方津补贴已全部兑现，共兑付资金3826万元，有效提高了行政单位职工、离退休人员收入水平。同时，加快了住房货币化补贴发放工作，切实解决干部职工住房补贴资金问题。从2004年到2007年，市本级财政每年安排住房补贴资金1000万元，并尝试改革住房补贴分配办法，规范补贴发放程序，到目前为止，共为行政事业单位5313名新老职工发放住房补贴资金6800万元。

    三是支持城市建设，改善投资和人居环境。2004年以来，全市基本建设和城市维护费支出75.7亿元（预计），年均增长21％，旧城区拆迁改造、城区主次干道和小街巷改造、城市亮化美化及迎庆重点项目建设等工程得以顺利推进，城乡基础条件及人居环境得到不断改善。

    四是努力兑现各项优惠政策，营造良好投资环境。认真执行新入驻企业、高新技术企业国家允许的税收减免政策，营造宽松的财税法制环境。同时，对政府招商引资优惠政策资金努力兑付，既提高了政府诚信度，也增强了投资者的信心。2004年以来，市财政共兑付各类优惠政策资金12.13亿元（预计）。

五是行政政法机关运行经费得到保证。2004年以来，全市行政机关支出27.6亿元（预计），年均增长18.2％；公检法司支出15.4亿元（预计），年均增长25.6％。公共财政保证了行政政法机关的正常运转、公检法司的办案经费、交警指挥中心和公安局新大楼的建成，维护了社会的稳定，促进了首府的和谐。

    六是支持旗县区经济发展。2004年以来，市本级财政向旗县区投入11.5亿元（预计），及时下达上级财政各类补助资金26.2亿元（预计）。积极支持重点园区建设，支持了旗县区经济社会事业的发展。

    （三）管理服务创新使财政改革不断推进与完善。

    四年来，零基预算、部门预算、国库支付、乡财县管、收支两条线、政府采购与非税收入管理等一系列财政管理改革不断深入推进与完善，各项创新性工作的成效显现。

    一是不断推进与深化预算管理改革，促进预算编制更加科学合理。通过实行零基预算、综合预算、部门预算，完善预算编制程序，制定了科学编制预算的办法和制度，保证了城市公共环境建设、民生问题以及法定增长支出需求。四年来，纳入预算管理统筹使用的预算外资金和自有资金达到10亿多元，有效缓减了预算内财力支出压力。目前，已形成了以部门预算为主体的预算管理模式，预算编制、资金申报、拨付及使用等运作规程更加公开、透明、规范。

    二是创新性地建立和完善国库管理制度，推进乡财县管改革，有效缓解了资金压力。在全国少数民族地区，率先提出并经政府批准创新性地实施了国库管理改革和乡财县管。通过国库单一账户体系的建立，把原来游离于各部门的资金集中起来，在支持城市建设的同时，解决了拖欠乡镇干部和教师工资的问题。成立了国库支付中心，制定出台了《国库集中支付实施细则》，四年来市本级财政直接支付的资金达到74亿元（预计），占财政支出的58.5％，资金到位率大为提高。旗县区国库管理制度因地制宜，“乡财县管”全部推行，预算执行有了可靠的制度保障。

    三是加强非税收入管理，有效促进了财政收入的增长。四年来，为了防止部门、单位截留、坐支、挪用行政事业性收费、罚没收入、基金收入，市政府颁布了《呼和浩特市政府非税收入管理办法》，并针对违规减免和抵顶行政事业性收费收入严重的现象，市政府出台了《关于禁止直接减免和抵顶非税收入的通知》，制定实施了《呼和浩特市财政票据管理实施办法》，建立了非税收入征收管理软件系统。非税收入从2004年的4亿元增加到2007年的43.5亿元（预计），增长了10倍多，为财政收入任务的完成奠定了基础。

    四是依法加强政府采购管理，扩大政府采购规模。针对政府采购周期长、效率低、范围窄、规模小以及财政执行与监督难以有效制约等问题，调整和完善政府采购管理模式，在全国率先实现了政府采购中心与财政的脱钩，理顺了采购管理与执行的关系。市政府出台了《呼和浩特市本级政府采购管理实施办法》，形成了集预算管理、政府采购、资产管理、财政监督为一体的运行平台。2004年到2007年采购规模累计实现23.2亿元（预计），节约资金2.5亿元，节约率11％。

    五是完善财税收入管理体制，支持旗县区发展。针对税源不清、税收级次交叉制约财政收入有效增长的问题，2004年市政府出台了《新财税收入管理体制结算办法补充规定》、《关于完善我市财政体制的意见》，对市与四区及开发区财力分成比例做了调整，使市级财力向区级平均转移了3个百分点，当年转移财力5000多万元；2007年为了解决回民区、新城区接管下划学校遇到的困难，政府及时做出决策，进一步调整了体制财力分配比例，缓解了区财政困难。

    六是建立财政重点保障机制，公共财政服务功能不断延伸。为了降低管理成本，节约财政资金，充分保障公务用车的正常运行，在对路灯电费实行重点保障的基础上，2006年起对市五大班子和接待办、市公安局110“网格化”巡逻车辆和消防支队相关车辆的保险费、燃油费和维修费，均由市财政统一管理和直接支付。2006年、2007年重点保障车辆三项费支出1918万元，节约资金427万元，节约率为22％。

    七是加强市本级行政事业单位资产和企业国有资产管理，资产的综合利用率大为提高，资金的处置得以规范。针对行政事业单位随意处置国有资产、自行购置、损失浪费现象比较严重的情况，2005年市政府出台了《市本级行政事业单位国有资产管理实施办法》，实行政府采购和国有资产一体化的管理方式。四年来，回收再利用车辆91台，再利用资产额达1483万元。在企业国有资产管理方面，制定了《企业国有资本与财务管理办法》，规范国有企业产权和交易制度，推进国有企业转制。四年来，共拨付转制资金3.9亿元，推进43户国有企业顺利转制，安置职工2.4万人。

八是完善债务审价管理机制，强化财政监督。针对长期以来政府性债务管理不规范、部门与政府债务相互混淆的问题，政府出台了《呼和浩特市本级政府债务管理暂行办法》，开展了债务的申报和确认工作。四年来，已确认政府及部门债务8.6亿元，其中政府性债务5.3亿元，已偿还3.1亿元。与此同时，针对近年来工程项目向财政报价金额大，财政资金流失的问题，制定了《呼和浩特市财政投资评审工作程序》。四年来，共完成505个财政性投资项目的评审，核减金额近4.4亿元，核减率达到22％。

    二、2007年全市财政预算执行情况

    2007年，全市财政工作落实科学发展观，抓住机遇，加快发展，使我市现代化建设取得显著成就，和谐首府建设迈出新的步伐，预计可圆满完成市十二届人大四次会议批准的预算。

    （一）2007年预算收支平衡情况

    按原口径统计，2007年全市财政总收入完成155亿元（预计），完成年初预算140亿元的110.7％（预计），比上年同期增加43.2亿元（预计），增长38.7％（预计）。2007年全市财政总支出完成140亿元（预计），比上年同期增加47.8亿元（预计），增长51％（预计）。以上数据是12月份月报统计数，决算数经上级财政审批后，明年依照相关规定向市人大常委会做准确汇报。

    （二）重点支出的安排和资金到位情况

    2007年，财政部门优化支出结构，确保各项资金及时到位，重点支出得到有效保障。

    加大“三农”投入力度，推进社会主义新农村建设。一是积极争取上级支农专项资金8785万元（预计），累计支出支农生产专项资金11445万元（预计），主要支持了农牧业产业化、小型农田水利、生态建设、扶贫以及农牧业基础设施建设。二是全面落实“三补一免”政策资金。下达种粮农民直补资金9320万元（预计），良种补贴、农机具补贴资金951万元（预计），有力促进了农民持续增收和农村经济发展。三是进一步加大农业开发力度。全市五个旗县区获得自治区批准土地治理9.8万亩，总投资5793万元，并为和林县争取到自治区唯一的新农村建设试点项目。

    继续做好义务教育经费保障工作。2007年，我市再次提高农村寄宿生生活补助标准，小学生每生每天由0.6元提高到1元，初中生由0.8元提高到1.5元，受助学生达42197人；投入2305万元，开始对173417名城镇学生实行“两免”。全市拨付义教保障资金9384万元，下达15所重点学校建设资金7500万元，目前6所学校工程均已竣工，其他项目进展顺利。

    切实做好社会保障资金管理，促进就业和再就业工作。一是加强社会保险基金征收工作的同时，积极争取上级养老保险转移支付资金24012万元，完善社保基金管理制度，确保了全市近8万名企业离退休人员养老金的按时足额发放。共支出社保基金124167万元（预计），同比增加17190万元（预计），增长16％（预计）。二是增加低保资金投入，健全低保资金管理制度，确保各旗县区低保资金按时足额发放。共争取上级低保补助资金5024万元，全市享受低保人数比2006年底增加5721人。

    确保重点建设资金及时拨付到位。2007年迎庆重点建设资金支出42973万元（预计），主要用于迎接自治区成立60周年大庆重点工程建设及旧城区改造等项目。其中迎庆重点建设工程支出23860万元，旧城区拆迁改造支出6700万元，城市亮化美化工程支出735万元，昭君墓扩建支出1338万元，城市环卫基础设施建设及市容综合整治支出2200万元，以上资金的及时到位，确保了我市迎庆建设任务的顺利完成。

    （三）预算超收收入的安排和使用情况

    超收收入将重点安排用于确保法定支出、民生等涉及群众切身利益的支出、迎庆重点建设项目、优惠政策兑现及消化暂付款等，待2007年决算确定后依照相关规定向市人大常委会进行汇报。

    （四）部门预算制度建立和执行情况

    2007年，财政部门继续完善部门预算编制体系，依法加强预算约束力。一是根据《预算法》、《呼和浩特市预算审查监督条例》和《市本级2007年部门预算编制办法》，及时完成了2007年部门预算编制工作。二是根据《中华人民共和国预算法实施条例》规定，按照市十二届人大四次会议批准的市本级预算草案，财政部门于2月9日召开了部门预算批复会议，及时将部门预算批复到96个部门和一级预算单位。三是制定了《2007年市本级部门预算执行办法》，加强了对部门项目预算执行的监督管理工作，确保年初预算的顺利执行。四是贯彻落实《监督法》，配合市人大财经委对呼市教育局、科技局、环保局、民政局、粮食局、农牧业局六个部门的部门预算进行重点审查，预算审查监督工作深入推进。

    （五）向下级财政转移支付情况

    中央和自治区财政对旗县区转移支付39834万元（预计）。其中：财力性转移支付32812万元（预计），包括：一般性转移支付18916万元（预计），激励性转移支付13896万元（预计），主要优先用于保障行政事业单位职工工资发放、机构正常运转、落实自治区制定的苏木乡镇最低公用经费保障标准，支持“三农三牧”等。专项转移支付7022万元（预计），包括：教育支出5982万元，主要用于农村义务教育、城镇低保家庭免除学杂费、补助寄宿生生活费；就业再就业补助1036万元（预计），专项用于各旗县区下岗失业人员灵活就业和公益性岗位享受的社会保险补贴；军转干部安置补助4万元（预计），专项用于军转干部生活困难补助。

    （六）本级人民代表大会关于批准预算决议的执行情况

    2007年，财政部门认真贯彻执行市十二届人大四次会议批准的预算。市本级支出346211万元（预计），完成年初预算346211万元的100％，其中：地方财政支出完成219111万元（预计），完成预算的100％。基金支出127100万元（预计），完成预算的100％。具体完成情况是：

    ——一般公共服务支出25189万元（预计），完成预算的100％（预计）。主要用于市委、政府、人大、政协、民主党派及其所属一般公共服务职能的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。

    ——国防支出1420万元（预计），完成预算的l00％（预计），全部用于人防工程建设。

    ——公共安全支出21453万元（预计），完成预算的l00％（预计）。主要用于公、检、法人员经费、办案经费和武警、消防、交警建设经费以及重点保障、综合治理、普法经费等。

    ——教育支出24051万元（预计），完成预算的99％（预计）。主要用于人员经费、市区十五所学校重点建设和旗县区重点教育工程补助、“两基”达标工作经费、农村义务教育保障机制市本级配套经费等。

    ——科学应用技术研发资金支出2808万元（预计），完成预算的l00％（预计）。主要用于科技三项费等支出。

    ——文化体育与传媒支出4397万元（预计），完成预算的100％（预计）。主要用于人员经费、迎庆文艺演出经费、建设修缮文物院、传媒大厦建设支出等。

    ——社会保障与就业支出30546万元（预计），完成预算的100％（预计）。主要用于行政事业单位离退休人员工资、低保补助、国有企业关闭破产补助、再就业担保资金和其他社会保障及民政福利事业支出等。

    ——医疗卫生支出13086万元（预计），完成预算的100％（预计）。主要用于行政事业单位医疗保险、医疗机构设备购置和建设经费、离休及伤残人员医疗费等。

    ——环境保护支出2649万元（预计），完成预算的99％（预计）。主要用于排污费支出、环境监测设备购置、创建国家环保模范城等支出。

    ——城乡社区事务支出29527万元（预计），完成预算的100％（预计）。主要用于迎庆重点工程项目建设、道路园林维护、路灯电费、供热配套费等。

    ——农林水事务支出8160万元（预计），完成预算的100％（预计）。主要用于农牧林产业化发展、农业综合开发、防汛抗旱经费、奶牛繁育示范基地建设、无规定疫病区建设等。

——交通运输、工商业金融等事务支出237万元（预计），完成预算的100％（预计）。主要用于省道101线公铁立交工程建设、公路主枢纽组织管理中心工程建设等。

    ——其他支出54278万元（预计），完成预算的100％（预计），主要是住房公积金支出和新职工住房补贴1917万元、基本建设支出27723万元、预留调资款支出6550万元、政府债务还本付息支出10261万元、政府优惠政策兑现支出5267万元、政府采购经费支出1593万元。

    政府性基金支出12.71亿元（预计），完成预算的100％（预计）。基金支出按其收入预算完成进度，根据有关规定安排对应的支出。

    （七）上级财政补助资金的安排和使用情况

    2007年，上级财政下达我市补助资金147123万元（预计）。市财政已下达旗县区101830万元（预计），市本级执行45293万元（预计）。下达到旗县区的补助资金主要包括一般性转移支付，农林水项目资金和医疗卫生、低保补助等专项资金。市本级执行的主要是城市低保补助、农业产业化基金、城乡社区公共设施建设以及迎庆文化活动、文艺演出等专项补助经费。

    总之，一年来经过全市财税干部的共同努力，我市财政收支总体运行情况良好，财政工作取得了新成绩，管理水平得到有效提高。但是目前财政运行中还存在一些问题需要引起我们的重视。一是财政资金供需矛盾仍很突出，有限的财政资金与不断增大的事业发展需要之间仍难以有效平衡；二是旗县区差距进一步拉大，部分旗县区经济发展缓慢。这些问题已引起市政府的高度重视，将认真予以研究，采取有力措施，努力加以解决。

    三、2008年市本级预算草案

    2008年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年，是新一届政府开展工作的首起之年，安排好2008年的预算具有非常重要的意义。综合考虑2008年财政工作面临的形势和要求，研究提出编制2008年预算总的指导思想是：以?理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕市委、市政府确定的工作基本思路和重点工作要求，以科学发展观和构建社会主义和谐社会的战略思想统领财政工作，狠抓增收节支，依法加强税收、规范非税收入征管，不断提升财政收入质量；进一步调整和优化财政支出结构，确保基本支出预算，确保国家法定支出到位，努力加大对社会主义新农村建设、教育、科技、文化、公共卫生、就业再就业服务、社会保障、环境保护和生态建设等公共服务领域的投入，以人为本，着力解决民生问题，促进社会发展，进一步完善公共财政制度；强化预算管理与监督，坚持“规范运行、和谐管理”的理财理念，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

    （一）全市地方财政总收入预算安排情况。

    按照地方财政收入新口径，2008年全市地方财政总收入安排150亿元，比2007年地方财政总收入119.6亿元，增长25％。其中：国税部门组织的税收收入安排76.8亿元，增加16.8亿元，增长28％；地税部门组织的税收收入安排67.3亿元，增加15.1亿元，增长29％。税收收入共计安排144.1亿元。财政部门组织的非税收入剔除基金收入以及一次性和不稳定收入因素后共计安排5.9亿元。

    （二）市本级财力构成情况。

    用于安排市本级支出预算的财力收入分两部分：一部分是地方预算内一般预算财力；一部分是部门执收的预算外收入和其他收入。
    1、根据2008年分部门收入任务和收入结构、市四区和开发区收入预算情况，以及自治区税收返还、转移支付补助、固定的补助收入及各项上解等因素测定，市本级财政预算内一般预算财力安排275736万元。具体构成是：

    （1）市本级税收收入形成财力安排38908万元。

    （2）市本级专项收入财力安排10715万元，其中：教育费附加安排8000万元、排污费安排2000万元、水资源费安排600万元、探矿权采矿权使用费及价款收入115万元，均属列收列支项目；市本级其他非税收入财力安排27320万元，其中：城发公司受政府委托收取的供热配套费5000万元、人防经费2800万元等项目资金，规划部门收取的城市配套费及其他小额的行政事业性收费、罚没收入安排19520万元等。

    （3）市四区及开发区按财税体制上解财力165855万元。

    （4）一般预算结算财力安排32938万元。

    2、市本级部门执收和使用的预算外收入和其他资金安排81533万元。其中：预算外收入安排62516万元，其他资金安排18717万元。
    （三）市本级地方财政支出预算安排情况。

    按照市本级预算编制办法中确定的预算编制原则、内容及标准，2008年市本级支出预算安排357269万元。其中：用预算内一般预算财力安排的支出预算275736万元；首次强化预算外收入和其他收入综合预算管理后，用部门执收的预算外和其他资金安排的支出预算81533万元。主要情况是：

    基本支出预算共计安排133569万元。其中：预算内一般预算财力安排的基本支出预算110135万元；用预算外收入和其他收入安排基本支出预算23434万元。基本支出预算安排对以下新增因素均予以了考虑：一是新增财政供养人员增加经费；二是工资套改、公务员津补贴纳入预算编制以及正常工资晋升、调资；三是人员工资增加使相应以此为基数计提的社会保险、住房公积金增加，同时住房公积金的计提比例调增一倍。

    公共项目支出和生产发展类项目支出预算安排223700万元。其中：预算内一般预算财力安排的公共项目支出和生产发展类项目支出预算165601万元；用预算外收入和其他收入安排的公共项目支出和生产发展类项目支出预算58099万元。

    按政府收支分类改革后新的功能科目划分，市本级预算安排的具体情况是：

    ——一般公共服务支出安排36334万元。按收入来源分：预算内资金安排31095万元，比2007年预算增加5906万元，增长23.45％；预算外资金和其他资金安排5239万元。按支出类别分：基本支出11897万元，公共项目支出17997万元，生产发展类项目支出6440万元。主要用于市委、人大、政府、政协、各民主党派及其所属一般公共服务职能的各项经费支出。其中：按照中央和国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》精神，计划生育事业费安排1306万元，比2007年增加403万元；民委事业费安排434万元，增加66万元；市直企业离休干部特需费和公用经费新增117万元。

    ——国防支出2802万元，主要是预算内资金安排的公共项目支出，是根据人防易地建设费收入相应安排的人防工程建设支出。

    ——公共安全支出安排29840万元。按收入来源分：预算内资金安排29348万元，比2007年预算增加7887万元，增长36.76％；预算外资金和其他资金安排492万元。按支出类别分：基本支出20943万元，公共项目支出8183万元，生产发展类项目支出722万元。主要项目包括公安、交警、检法两院办案及建设经费、看守所、劳教所伙食费及生活费、重点保障经费、消防设施建设经费及普法经费等。

    ——教育支出安排52144万元。按收入来源分：预算内资金安排28455万元，比2007年预算增加4161万元，增长17.13％；预算外资金和其他资金安排23689万元。按支出类别分：基本支出24980万元，公共项目支出20536万元，生产发展类项目支出6628万元。预算安排达到了《教育法》中教育投入增幅高于经常性收入增长幅度的要求。项目经费中教育费附加安排8000万元，增加2000万元；根据自治区文件要求，增加了职业学校学生奖助学金配套资金588万元。同时，农村义务教育保障机制经费按政策要求予以了保障。

——科学技术支出安排4282万元。按收入来源分：预算内资金安排4250万元，比2007年预算增加1442万元，增长51.35％；预算外资金和其他资金安排32万元。按支出类别分：基本支出337万元，公共项目支出50万元，生产发展类项目支出3895万元。预算内资金安排的科技经费预算占预算内一般预算财力的1.52％，达到了国家科技进步考核指标的要求，同时达到了《科技进步法》中科技投入增幅高于经常性收入增长幅度的要求。科技经费的增加主要是用于支持我市大中型企业生产技术的自主研发和科研成果的转化推广。其中科技局分配管理的项目经费安排1000万元，增加200万元。科普经费安排50万元，增加20万元。

    ——文化体育与传媒支出安排13385万元。按收入来源分：预算内资金安排5221万元，比2007年预算增加824万元，增长18.74％；预算外资金和其他资金安排8164万元。按支出类别分：基本支出6120万元，公共项目支出2694万元，生产发展类项目支出4571万元。主要项目包括村村通维护、筹备第15届世界元老乒乓球锦标赛、城市运动会、全民健身活动及农牧民电影放映经费等项目。

    ——社会保障与就业支出安排46377万元。按收入来源分：预算内资金安排37897万元，比2007年预算增加7351万元，增长24.06％；预算外资金和其他资金安排8480万元。按支出类别分：基本支出24380万元，公共项目支出16999万元，生产发展类项目支出4998万元。主要项目包括：城市低保市级匹配、城市低保家庭冬季取暖补贴、城市低保廉租住房补贴、城市低保教育救助以及城市低保分类施保资金；农村低保补助、五保户供养资金；城镇居民医疗保险，公益性岗位补贴，住房货币化补贴，社区办公经费，军休干部医疗费，4050人员工伤保险，再就业担保资金等项目。

    ——医疗卫生支出安排22883万元。按收入来源分：预算内资金安排16241万元，比2007年预算增加3155万元，增长24.11％；预算外和其他资金安排6642万元。按支出类别分：基本支出12474万元，公共项目支出2198万元，生产发展类项目支出8211万元。主要项目包括：乡镇卫生院建设，社区卫生服务机构建设，城市低保和农村医疗救助，离休和伤残人员医疗费，福利院院民医疗费，农村新型合作医疗试点配套经费，政府购买公共卫生服务补助等项目。

    ——环境保护支出安排3090万元。按收入来源分：预算内资金安排3017万元，比2007年预算增加341万元，增长12.76％；预算外和其他资金安排73万元。按支出类别分：基本支出894万元，公共项目支出53万元，生产发展类项目支出2143万元。主要是用排污费安排的用于环境污染治理、环境执法能力建设、环境生态监测及环境保护宣传等支出。

    ——城乡社区事务支出安排46195万元。按收入来源分：预算内资金安排30328万元，比2007年预算增加801万元，增长2.71％；预算外和其他资金安排15867万元。按支出类别分：基本支出11217万元，公共项目支出21534万元，生产发展类项目支出13444万元。主要项目包括：公共交通事业补贴，城市路灯电费重点保障资金，市容保洁经费，以及按照城发公司收取的配套费依规安排用于集中供热管网建设经费。

    ——农林水事务支出安排15670万元。按收入来源分：预算内资金安排10700万元，比2007年预算增加2540万元，增长31.13％；预算外和其他资金安排4970万元。按支出类别分：基本支出8132万元，公共项目支出566万元，生产发展类项目支出6972万元。主要用于蔬菜保护地建设资金、农牧林产业化发展、农业综合开发、牲畜疫病防治、马铃薯种植、肉羊养殖和扶贫开发等项目。预算安排达到了《农业法》中农业投入增幅高于经常性收入增长幅度的要求。其中：支农生产建设资金安排4200万元，比2007年增加500万元；水资源费根据其收入相应安排支出600万元，增加200万元。

    ——交通运输、工业商业等事务支出安排7666万元。按收入来源分：预算内资金安排1641万元，比2007年预算增加365万元，增长28.6％；预算外和其他资金安排6025万元。按支出类别分：基本支出3477万元，公共项目支出1756万元，生产发展类项目支出2433万元。主要项目包括中小企业发展资金，旅游促销经费等。

    ——其他支出安排76601万元。按收入来源分：预算内资金安排74743万元，比2007年预算增加20473万元，增长37.72％；预算外和其他资金安排1850万元。按支出类别分：基本支出8718万元，公共项目支出66534万元，生产发展类项目支出900万元。主要包括：增人增资及工资晋级预留资金，政府债务还本付息资金，政府采购资金，政府优惠政策兑现资金，住房货币化补贴，以及根据预算法的规定安排的市长预备费等项目。

    （四）市本级2008年政府性基金预算安排情况。

    1、市本级政府性基金收入预算安排情况

    市本级2008年全年政府性基金收入共计安排359273万元。其中：养路费收入2000万元、森林植被恢复费230万元、残疾人就业保障金收入700万元、政府住房基金收入543万元、城镇公用事业附加收入800万元、国有土地使用权出让金收入346137万元、国有土地收益基金收入3750万元、农业土地开发资金收入5113万元。

    2、市本级政府性基金支出预算安排情况

    按照基金预算列收列支和专款专用的原则，2008年市本级政府性基金预算支出安排359273万元，其中：基本支出预算安排350万元，公共和生产发展类项目支出预算安排358923万元。

四、积极采取措施，确保完成2008年财政预算任务

    （一）继续大力支持经济发展、培植财源。

    一是强化对外服务管理，积极落实各项促进经济发展和招商引资的政策措施，进一步提高政府诚信度，改善投资软环境。二是充分利用财政手段，尽可能筹集资金，支持高新技术含量的企业发展。三是积极支持和配合有关部门、旗县区及项目企业争取上级资金，弥补我市财力不足的困难。同时，积极引进外国贷款，为经济建设服务。四是制定政策，充分发挥财政资金的引导作用，支持中小企业、民营经济和服务业发展，扶优扶强、奖励纳税大户，不断培育我市经济及财源发展的后劲。五是继续加强城乡基础环境建设，完善服务功能，进一步改善人居和投资环境。六是积极兑现国家、自治区和市政府出台的调资政策和各项对低收入人群的增收政策，逐步提高干群生活水平，让老百姓分享经济发展的成果。

    （二）依法强化收入征管，促进财政收入的应收尽收。

    一是进一步完善市、区、旗县财政体制，积极支持旗县区发展经济，调动所有积极性，共同做大财政蛋糕，逐步优化财政收入结构。同时，进一步完善街道、乡镇财政建设，完善村财乡管和社区财务建设，鼓励协税、护税。二是进一步推进税收管理体制改革，逐步实现国、地税“一区一局”征管模式，实现区域税收税源清晰，属地征管，降低税收成本。三是继续支持税务部门改变征管方式，提高税收征管技术水平，杜绝跑冒滴漏，实现应收尽收。四是进一步加强收支两条线和非税收入管理，完善和强化预算单位、财政部门和银行之间的网络管理体系。五是加强单位银行账户管理，杜绝账外账和小金库现象，保证非税收入的应收尽收。

    （三）优化财政支出结构，构筑公共财政体系，促进各项社会事业发展。

    贯彻党的十七大精神，进一步优化财政支出结构，加快公共财政体系建设，加大对公共服务领域、有利于科学发展、社会和谐领域的投入，充分发挥财政引导资源优化配置的功能。继续巩固社会主义新农村建设投入，加强农业综合开发，切实加强农村基础设施建设，加大财政支农力度，促进城乡经济社会协调发展。进一步加强对教育、医疗卫生、社会保障、科技、文化社会事业的支持力度，关注民生，保证法定支出增长，保障政法机关运转，严格控制单位一般性支出的增长，切实加强行政事业单位国有资产配置管理，扩大财政重点保障范围，促进社会事业全面健康发展。

    （四）以科学发展观统领财政工作，保障年度预算正常执行。

    以科学发展观统领财政工作，通过以人为本的管理手段，通过深化改革，制定和完善预算执行管理办法，健全制度，进一步拓展服务领域，畅通服务渠道，改善服务方式，提升服务质量，让服务对象理解预算、执行预算。同时，要坚持内强素质、外塑形象，不断加强财政部门自身建设。善于同服务对象换位思考，充分调动政府各个部门的积极性，激发动员大家共同来管好用好有限的财政资金，更高效地为社会和谐服务。继续贯彻落实《监督法》，配合市人大财经委作好对市教育局、民政局、房产局、卫生局、劳动和社会保障局、发改委六个部门的部门预算重点审查工作，提高部门预算执行效率。

    （五）严肃财经纪律，强化财政监督，提高财政资金使用效益。

    一是要重点加强财政投入大、社会影响面广的专项资金使用管理情况的检查，维护财经纪律。二是要加强政府债务管理，进一步建立规范有序的借债偿债管理机制。三是要积极探索开展财政绩效评价，促进财政资金的有效使用。四是逐步推进行政事业单位会计制度改革，加强会计监督，完善会计管理体系，提高财会人员执业素质，杜绝“假户、假账”及违规行为的发生。

    各位代表，在过去的财政改革与实践中，得到了你们的理解与大力支持，使我市财政各项改革工作得以顺利推进与完善，规范运行、和谐管理的良好局面基本形成。今后的工作中，我们一定要切实贯彻党的十七大精神，坚持科学发展观，与时俱进，着力构建社会主义和谐社会，为我市经济建设和社会全面发展做出更大的贡献!    （呼和浩特市财政局）